Delårsrapport 1/2021 visar en ökning av skatteinkomsterna

Staden gör upp delårsrapporter om den ekonomiska situationen fyra gånger per år. Årets första delårsrapport visar situationen i slutet av mars.

Enligt årets första prognos kommer resultatet för år 2021 att bli cirka 1,4 miljoner euro, vilket är cirka 3,6 miljoner euro under den ändrade budgeten. Statsandelarna väntas vara på den nivå som har budgeterats.

Skatteinkomsterna verkar lovande och ser i slutet av mars ut att bli 10,6 miljoner euro större än det budgeterade. Om prognoserna stämmer uppgår skatteinkomsterna för år 2021 till nästan 310 miljoner euro.

Man förutspår att verksamhetskostnaderna kommer att överskridas med mer än 12 miljoner euro. Den största förändringen är i social- och hälsovårdsnämndens budget. Kostnaderna ökar även till följd av en överföring av IKT-tjänsterna och en överskridning av anslagen för arbetsmarknadsstödet. Inom småbarnspedagogiken höjs kostnaderna av ett större behov av dagvård.

Verksamhetsintäkterna ser ut att bli 1,6 miljoner euro från målet, eftersom coronasituationen medfört att service och verksamhet har stängt och minskat.

Delårsrapporten kommer även att behandlas i stadsfullmäktige 3.5.

Stadsstyrelsen kommer att behandla en mer omfattande halvårsrapport 9.8.

Bokslutet för år 2020 och ramen för ekonomin för år 2022 behandlas i stadsfullmäktige 14.6.

Läs mera om ekonomin.

 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.