Osavuosikatsaus 1/2021 osoittaa verotulojen kasvua

Kaupunki laatii osavuosikatsaukset talouden tilasta 4 kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus kertoo maaliskuun lopun tilanteesta.

Vuoden ensimmäisen ennusteen mukaan vuoden 2021 tulokseksi on muodostumassa noin 1,4 miljoona euroa, mikä on noin 3,6 miljoona euroa alle muutetun talousarvion. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Verotulot näyttävät lupaavilta ja näyttävät maaliskuun lopussa 10,6 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmilta. Jos ennusteet toteutuvat, kipuavat vuoden 2021 verotulot lähes 310 miljoonaan euroon.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän yli 12 miljoonalla eurolla. Suurin muutos on sosiaali- ja terveyslautakunnan budjetissa. Lisäksi kuluja nostaa ICT-palveluiden siirto sekä työmarkkinatuen määrärahojen ylitys. Varhaiskasvatuksessa kuluja nostaa päivähoidon lisääntynyt tarve.

Toimintatuotot ovat jäämässä 1,6 miljoonaa euroa tavoitteesta, sillä koronatilanne on sulkenut ja vähentänyt palveluita ja toimintoja.

Osavuosikatsaus käsitellään myös kaupunginvaltuustossa 3.5.

Laajempi puolivuotiskatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 9.8.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja vuoden 2022 talouden kehys käsitellään kaupunginvaltuustossa 14.6.

Lue lisää taloudesta. 

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.